Comune di Samatzai

Atti amministrativi

Determine

CSV
Annulla
FIXME
Finanziaria e Tributi
num.part. 28 del 03/04/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA 195.PAMAN.18 BANCO DI SARDEGNA SPA
Area Tecnica Manutentiva
num.part. 60 del 29/03/2018
PROVVEDIMENTO acquisizione efficacia aggiudicazione disposta con precedente determinazione dirigenziale n. 17/2018 in relazione alla RDO sul M.E.P.A. per l'affidamento della "Fornitura a caldo nolo mezzi meccanici".
Servizi Sociali
num.part. 27 del 29/03/2018
L.R.n.8/99, art.4 commi 1,2,3,7 lett. a) b) c) L.R. n.9/2004, art.1 comma 1 lett. f) e successive modifiche e integrazioni.-Impegno di spesa acconto ANNO 2018-
Patrimonio
num.part. 9 del 29/03/2018
Fornitura software invio messaggi sms - mancata partecipazione alla RDO - gara deserta.
Area Tecnica Manutentiva
num.part. 59 del 28/03/2018
Approvazione dell'avviso di indagine di mercato, relativo alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando Invito a manifestare interesse per laffidamento del "Servizio di Pulizia degli edifici comunali per due anni periodo 01/05/2018 30/04/2020".
Area Tecnica Manutentiva
num.part. 57 del 28/03/2018
Approvazione dell'avviso di indagine di mercato, relativo alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando Invito a manifestare interesse per laffidamento del "Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica per due anni periodo 01/05/2018 30/04/2020".
Demografici
num.part. 8 del 27/03/2018
IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI STUDIO SARDARA 29 MARZO 2018.
Area Tecnica Manutentiva
num.part. 56 del 23/03/2018
Liquidazione 5° acconto incarico all'Ing. Gianluca Cadelano di Capoterra per Servizio aggiuntivo di "Definizione delle pratiche tramite sportello SUAP e SUE e rilascio parere di compatibilitā idraulica" - Procedura con affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016).
Area Tecnica Manutentiva
num.part. 55 del 23/03/2018
Liquidazione 9° acconto incarico all'Ing. Gianluca Cadelano di Capoterra per Servizio di "Definizione delle pratiche tramite sportello SUAP e SUE - Procedura con affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016).
Patrimonio
num.part. 8 del 22/03/2018
Determina a contrarre per l'acquisizione del software Alert Sander per l'invio di messaggi sms.
Area Tecnica Manutentiva
num.part. 54 del 21/03/2018
Liquidazione fattura n° 0101070002268 del 19/03/2018, alla Ditta BRICOMAN ITALIA SRL, per la fornitura materiali vari per manutenzioni straordinarie immobili comunali.
Area Tecnica Manutentiva
num.part. 53 del 16/03/2018
Liquidazione saldo onorari all'Ing. Alessia Vargiu di Quartucciu per la "predisposizione della cartografia con la sovrapposizione delle aree a fasce di tutela corpi idrici art. 8 comma 8, 9 e 10 delle NTA al PAI e delle aree di pericolositā di cui allart. 8 comma 2 delle stesse norme con carte catastali".
Area Tecnica Manutentiva
num.part. 52 del 16/03/2018
Restituzione deposito cauzionale per taglio stradale per allaccio idrico al Sig. De Franco Thomas.
Area Tecnica Manutentiva
num.part. 51 del 16/03/2018
Fornitura materiali vari per manutenzioni straordinarie immobili comunali. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
Demografici
num.part. 7 del 16/03/2018
RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018.
Servizi Sociali
num.part. 26 del 15/03/2018
Comunitā Alloggio per anziani "Caterina Ecca" proroga tecnica del contratto per la concessione in comodato d'uso
Finanziaria e Tributi
num.part. 25 del 15/03/2018
Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fatture TELECOM Anno 2018
Finanziaria e Tributi
num.part. 24 del 15/03/2018
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ANNO 2018
Area Tecnica Manutentiva
num.part. 50 del 14/03/2018
Affidamento incarico all'Ing. Giovanni CAPPAI di Nuraminis, per leffettuazione delle "Indagini, verifiche e prescrizioni per ladeguamento a tutte le norme tecniche urbanistiche e generali con la predisposizione di un progetto preliminare di massima per la quantificazione economica degli interventi necessari per rendere a norma il fabbricato destinato a Comunitā Alloggio (Caterina Ecca) di Samatzai".
Finanziaria e Tributi
num.part. 23 del 14/03/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA AI00952474 A FAVORE DI VODAFONE ITALIA SPA
Finanziaria e Tributi
num.part. 22 del 14/03/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA TISCALI N.180666565
Finanziaria e Tributi
num.part. 21 del 14/03/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA 278 HALLEY SARDEGNA SRL PER SERVICE CONTABILITA' FINANZIARIA E BILANCIO
Finanziaria e Tributi
num.part. 20 del 14/03/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 05.03.2018, MESE DI FEBBRAIO CASU MARIA FRANCESCA PER IL SERVICE TRIBUTI
Area Tecnica Manutentiva
num.part. 49 del 13/03/2018
Liquidazione fattura n° 0038/2 del 28/02/2018 alla Societā Cooperativa Sarda Servizi CO.SAR.SE. A.R.L. di Sassari, per la pulizia degli edifici comunali per il mese di Febbraio 2018.
Area Tecnica Manutentiva
num.part. 48 del 13/03/2018
Maggior impegno di spesa e liquidazione fatture n° 801547 801548 801549 del 06/03/2018, alla Ditta TRANSPORT sas di TAULA V. & C. di Sassari, per la fornitura di gasolio per gli impianti di riscaldamento degli edifici comunali.
Precedente Successiva

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') č necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale