Comune di Samatzai

Atti amministrativi

Determine

Numero particolare

Unità organizzativa

Anno

Data dal

Data al

Ufficio

Oggetto

Annulla

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale

Unità organizzativa	Num.Part.	Data	Oggetto	Determine
AREA AMMINISTRATIVA E SOCIALE	136	24/09/2021	Reddito di Inclusione Sociale (REIS) "Agiudu Torrau" - Annualità 2021 - Approvazione avviso pubblico, modulo di domanda e avvio del procedimento.	AREA AMMINISTRATIVA E SOCIALE num.part. 136 del 24/09/2021 Reddito di Inclusione Sociale (REIS) "Agiudu Torrau" - Annualità 2021 - Approvazione avviso pubblico, modulo di domanda e avvio del procedimento.
AREA TECNICA MANUTENTIVA	163	21/09/2021	Liquidazione fattura n. 97/001 del 09/09/2021 alla Ditta "Carta Daniele", per saldo lavori di "Posa in opera di zanzariere nei tre plessi scolastici e del Municipio Comunale e sostituzione della recinzione in ferro della Scuola Primaria - FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FCS) 2014-2020 - DPCM 17 LUGLIO 2020".	AREA TECNICA MANUTENTIVA num.part. 163 del 21/09/2021 Liquidazione fattura n. 97/001 del 09/09/2021 alla Ditta "Carta Daniele", per saldo lavori di "Posa in opera di zanzariere nei tre plessi scolastici e del Municipio Comunale e sostituzione della recinzione in ferro della Scuola Primaria - FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FCS) 2014-2020 - DPCM 17 LUGLIO 2020".
AREA TECNICA MANUTENTIVA	162	21/09/2021	Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Posa in opera di zanzariere negli infissi dei tre plessi scolastici e del Municipio Comunale e sostituzione della recinzione in ferro della Scuola Primaria".	AREA TECNICA MANUTENTIVA num.part. 162 del 21/09/2021 Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Posa in opera di zanzariere negli infissi dei tre plessi scolastici e del Municipio Comunale e sostituzione della recinzione in ferro della Scuola Primaria".
AREA CONTABILE	86	21/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59 DEL 01.09.2021 A FAVORE DI MARIA FRANCESCA CASU PER SERVICE TRIBUTI MESE DI AGOSTO	AREA CONTABILE num.part. 86 del 21/09/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59 DEL 01.09.2021 A FAVORE DI MARIA FRANCESCA CASU PER SERVICE TRIBUTI MESE DI AGOSTO
AREA TECNICA MANUTENTIVA	161	20/09/2021	Affidamento incarico interno per la redazione del progetto, Direzione dei Lavori, sicurezza e contabilità, inerente l'intervento di "Adeguamento, ampliamento e messa a norma di sicurezza dell'impianto di illuminazione pubblica" - finanziamento di cui al DPCM 17 luglio 2020 (annualità 2021).	AREA TECNICA MANUTENTIVA num.part. 161 del 20/09/2021 Affidamento incarico interno per la redazione del progetto, Direzione dei Lavori, sicurezza e contabilità, inerente l'intervento di "Adeguamento, ampliamento e messa a norma di sicurezza dell'impianto di illuminazione pubblica" - finanziamento di cui al DPCM 17 luglio 2020 (annualità 2021).
AREA TECNICA MANUTENTIVA	160	20/09/2021	Liquidazione fattura n. FATTPA 6_21 del 07/09/2021 all'Ing. Cadelano Gianluca con sede in Via Manzoni 6 Cagliari P.I. 02795520929, per l'attività professionale di Direzione lavori e contabilità, relativo al programma "Programma plurifondo LavoRAS Misura cantieri di nuova attivazione" annualità 2019, periodo Luglio-Agosto 2021.	AREA TECNICA MANUTENTIVA num.part. 160 del 20/09/2021 Liquidazione fattura n. FATTPA 6_21 del 07/09/2021 all'Ing. Cadelano Gianluca con sede in Via Manzoni 6 Cagliari P.I. 02795520929, per l'attività professionale di Direzione lavori e contabilità, relativo al programma "Programma plurifondo LavoRAS Misura cantieri di nuova attivazione" annualità 2019, periodo Luglio-Agosto 2021.
AREA TECNICA MANUTENTIVA	159	20/09/2021	Liquidazione fattura n. 136/PA del 31/08/2021 alla Cooperativa Sociale ECOGREEN di Siliqua, per il servizio di "Gestione del cantiere comunale di nuova attivazione di cui alla L.R. n. 01/2018 Programma integrato plurifondo per il lavoro LAVORAS" annualità 2019. 2° mensilità (Agosto 2021).	AREA TECNICA MANUTENTIVA num.part. 159 del 20/09/2021 Liquidazione fattura n. 136/PA del 31/08/2021 alla Cooperativa Sociale ECOGREEN di Siliqua, per il servizio di "Gestione del cantiere comunale di nuova attivazione di cui alla L.R. n. 01/2018 Programma integrato plurifondo per il lavoro LAVORAS" annualità 2019. 2° mensilità (Agosto 2021).
AREA TECNICA MANUTENTIVA	158	20/09/2021	Aggiudicazione incarico professionale all'Arch. Giuliana Melis di Cagliari per lattività di progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Sicurezza e Contabilità inerente i lavori di "Restauro della cappella cimiteriale e riqualificazione dei locali adiacenti".	AREA TECNICA MANUTENTIVA num.part. 158 del 20/09/2021 Aggiudicazione incarico professionale all'Arch. Giuliana Melis di Cagliari per lattività di progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Sicurezza e Contabilità inerente i lavori di "Restauro della cappella cimiteriale e riqualificazione dei locali adiacenti".
AREA CONTABILE	85	20/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO - CONVIENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 7	AREA CONTABILE num.part. 85 del 20/09/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO - CONVIENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 7
AREA TECNICA MANUTENTIVA	157	17/09/2021	Liquidazione fattura n. E26 del 31/08/2021 alla Ditta TECNICA Prove Srl di Capoterra con sede in Via S. Agostino n. 37 09012 Capoterra (CA) - C.F/P.I. 03079670927, quale saldo del servizio di "Prove di carico da eseguirsi su uno scatolare stradale del canale coperto sul Rio Margiani".	AREA TECNICA MANUTENTIVA num.part. 157 del 17/09/2021 Liquidazione fattura n. E26 del 31/08/2021 alla Ditta TECNICA Prove Srl di Capoterra con sede in Via S. Agostino n. 37 09012 Capoterra (CA) - C.F/P.I. 03079670927, quale saldo del servizio di "Prove di carico da eseguirsi su uno scatolare stradale del canale coperto sul Rio Margiani".
AREA TECNICA MANUTENTIVA	156	17/09/2021	Impegno di spesa per la restituzione del deposito cauzionale per tagli stradali di allacci idrici/fognari nella Strada Comunale Samatzai-Donori, Via Giovanni Paolo I e nella Via Emilio Lussu.	AREA TECNICA MANUTENTIVA num.part. 156 del 17/09/2021 Impegno di spesa per la restituzione del deposito cauzionale per tagli stradali di allacci idrici/fognari nella Strada Comunale Samatzai-Donori, Via Giovanni Paolo I e nella Via Emilio Lussu.
AREA CONTABILE	84	17/09/2021	Servizio di Segreteria Comunale Liquidazione indennità di scavalco in favore della Dott.ssa Valentina Marvaldi per il periodo dal 01.02.2021 al 28.02.2021.	AREA CONTABILE num.part. 84 del 17/09/2021 Servizio di Segreteria Comunale Liquidazione indennità di scavalco in favore della Dott.ssa Valentina Marvaldi per il periodo dal 01.02.2021 al 28.02.2021.
AREA CONTABILE	83	17/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AN16323107 DEL 15.09.2021 A FAVORE DI VODAFONE ITALIA SPA	AREA CONTABILE num.part. 83 del 17/09/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. AN16323107 DEL 15.09.2021 A FAVORE DI VODAFONE ITALIA SPA
AREA AMMINISTRATIVA E SOCIALE	125	16/09/2021	Liquidazione contributo straordinario, alla Soc. Sportiva A.S.D. Samabike, per l'organizzazione del 5° trofeo "Samabike su strada"	AREA AMMINISTRATIVA E SOCIALE num.part. 125 del 16/09/2021 Liquidazione contributo straordinario, alla Soc. Sportiva A.S.D. Samabike, per l'organizzazione del 5° trofeo "Samabike su strada"
AREA TECNICA MANUTENTIVA	155	15/09/2021	Liquidazione fattura n. FPA 28/21 del 06/09/2021 alla Società Urbismap Srls con sede a Selargius, inerente il pagamento del 1° semestre 2021, del servizio di "Esternalizzazione e gestione del servizio di verifica formale delle pratiche Suape ed avvio endoprocedimenti per conto del Comune di Samatzai, con servizio di pubblicazione e consultazione su applicativo webgis, servizi per istruttoria Suape e studio di compatibilità idraulica per anni tre".	AREA TECNICA MANUTENTIVA num.part. 155 del 15/09/2021 Liquidazione fattura n. FPA 28/21 del 06/09/2021 alla Società Urbismap Srls con sede a Selargius, inerente il pagamento del 1° semestre 2021, del servizio di "Esternalizzazione e gestione del servizio di verifica formale delle pratiche Suape ed avvio endoprocedimenti per conto del Comune di Samatzai, con servizio di pubblicazione e consultazione su applicativo webgis, servizi per istruttoria Suape e studio di compatibilità idraulica per anni tre".
AREA TECNICA MANUTENTIVA	154	15/09/2021	Impegno e liquidazione debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26.08.2021.	AREA TECNICA MANUTENTIVA num.part. 154 del 15/09/2021 Impegno e liquidazione debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26.08.2021.
AREA TECNICA MANUTENTIVA	153	14/09/2021	Liquidazione fattura n. 4/257 del 31/08/2021 alla Ditta La Nuova Vedetta di Tortolì per la pulizia degli edifici comunali per il periodo dal 01/08/2021 al 31/08/2021.	AREA TECNICA MANUTENTIVA num.part. 153 del 14/09/2021 Liquidazione fattura n. 4/257 del 31/08/2021 alla Ditta La Nuova Vedetta di Tortolì per la pulizia degli edifici comunali per il periodo dal 01/08/2021 al 31/08/2021.
AREA TECNICA MANUTENTIVA	152	14/09/2021	Liquidazione fattura n. 115/PA del 31/07/2021 alla Cooperativa Sociale ECOGREEN di Siliqua, per il servizio di "Gestione del cantiere comunale di nuova attivazione di cui alla L.R. n.01/2018 Programma integrato plurifondo per il lavoro LAVORAS" annualità 2019. 1° mensilità (Luglio 2021).	AREA TECNICA MANUTENTIVA num.part. 152 del 14/09/2021 Liquidazione fattura n. 115/PA del 31/07/2021 alla Cooperativa Sociale ECOGREEN di Siliqua, per il servizio di "Gestione del cantiere comunale di nuova attivazione di cui alla L.R. n.01/2018 Programma integrato plurifondo per il lavoro LAVORAS" annualità 2019. 1° mensilità (Luglio 2021).
AREA TECNICA MANUTENTIVA	151	14/09/2021	OGGETTO: Liquidazione fattura n. FATTPA 30_21 del 31/08/2021 all'Impresa Geom. PUTZU Sebastiano di Pattada (SS), inerente la trentaquattresima (34^) rata bimestrale dei lavori di "Fornitura e posa mediante noleggio operativo, per 84 mesi comprendente la proprietà dellimpianto alla scadenza, lassistenza e la manutenzione full risk, di n. 313 apparecchiature illuminanti a tecnologia led da posizionare presso le strade e piazze del Comune di Samatzai".	AREA TECNICA MANUTENTIVA num.part. 151 del 14/09/2021 OGGETTO: Liquidazione fattura n. FATTPA 30_21 del 31/08/2021 all'Impresa Geom. PUTZU Sebastiano di Pattada (SS), inerente la trentaquattresima (34^) rata bimestrale dei lavori di "Fornitura e posa mediante noleggio operativo, per 84 mesi comprendente la proprietà dellimpianto alla scadenza, lassistenza e la manutenzione full risk, di n. 313 apparecchiature illuminanti a tecnologia led da posizionare presso le strade e piazze del Comune di Samatzai".
AREA TECNICA MANUTENTIVA	150	14/09/2021	Liquidazione fattura n. 16 del 17/08/2021 all'Impresa Marceddu Giuseppe di Fonni (NU), inerente la diciottesima (18°) rata bimestrale dei lavori di "Completamento lavori di fornitura e posa con noleggio operativo, comprendente la proprietà dellimpianto alla scadenza e lassistenza e la manutenzione di apparecchiature illuminanti e tecnologia led da posizionare nelle strade e piazze del Comune di Samatzai.	AREA TECNICA MANUTENTIVA num.part. 150 del 14/09/2021 Liquidazione fattura n. 16 del 17/08/2021 all'Impresa Marceddu Giuseppe di Fonni (NU), inerente la diciottesima (18°) rata bimestrale dei lavori di "Completamento lavori di fornitura e posa con noleggio operativo, comprendente la proprietà dellimpianto alla scadenza e lassistenza e la manutenzione di apparecchiature illuminanti e tecnologia led da posizionare nelle strade e piazze del Comune di Samatzai.
AREA AMMINISTRATIVA E SOCIALE	116	14/09/2021	Mensa Scolastica per le Scuole dell'Infanzia e Secondaria di primo grado. Recupero giorni di sospensione contro la diffusione dell'epidemia Covid-19 Prosecuzione contratto.	AREA AMMINISTRATIVA E SOCIALE num.part. 116 del 14/09/2021 Mensa Scolastica per le Scuole dell'Infanzia e Secondaria di primo grado. Recupero giorni di sospensione contro la diffusione dell'epidemia Covid-19 Prosecuzione contratto.
AREA CONTABILE	82	14/09/2021	CONVENZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA, RIMBORSO ARRETRATI CONTRATTUALI AL COMUNE DI VILLASOR	AREA CONTABILE num.part. 82 del 14/09/2021 CONVENZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA, RIMBORSO ARRETRATI CONTRATTUALI AL COMUNE DI VILLASOR
AREA TECNICA MANUTENTIVA	149	13/09/2021	Determinazione a contrarre per i lavori di "Manutenzione di alcune strade rurali". Indizione gara in economia, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 e dell'art. 36 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, attraverso richiesta di offerta (RDO), con ricorso al portale Sardegna CAT. Individuazione Ditta.	AREA TECNICA MANUTENTIVA num.part. 149 del 13/09/2021 Determinazione a contrarre per i lavori di "Manutenzione di alcune strade rurali". Indizione gara in economia, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 e dell'art. 36 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, attraverso richiesta di offerta (RDO), con ricorso al portale Sardegna CAT. Individuazione Ditta.
AREA TECNICA MANUTENTIVA	148	13/09/2021	Determinazione a contrarre per l'affidamento incarico professionale per l'attività di Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Sicurezza e Contabilità inerente i lavori di "Restauro della cappella cimiteriale e riqualificazione dei locali adiacenti". Indizione procedura di gara in economia, mediante affidamento diretto, attraverso richiesta di offerta (RDO), con ricorso al portale SardegnaCAT, Individuazione Ditta.	AREA TECNICA MANUTENTIVA num.part. 148 del 13/09/2021 Determinazione a contrarre per l'affidamento incarico professionale per l'attività di Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Sicurezza e Contabilità inerente i lavori di "Restauro della cappella cimiteriale e riqualificazione dei locali adiacenti". Indizione procedura di gara in economia, mediante affidamento diretto, attraverso richiesta di offerta (RDO), con ricorso al portale SardegnaCAT, Individuazione Ditta.
AREA CONTABILE	81	13/09/2021	Incarico Revisore dei conti triennio 2021/2024. Impegno di spesa.	AREA CONTABILE num.part. 81 del 13/09/2021 Incarico Revisore dei conti triennio 2021/2024. Impegno di spesa.
5826 elementi Precedente Paginazione Successiva